Rott Regnskap

Budsjett

VekstAI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Totalt Budsjett11 950 000,00 kr
Faktiske Utgifter8 205 634,75 kr
Gjenværende3 744 365,25 kr
% Brukt68.7%

Inntekter

Budsjettert15 750 000,00 kr
Faktisk12 458 923,50 kr
Avvik−3 291 076,50 kr
79.1% av budsjett100%
BeskrivelseBudsjettertFaktiskAvvik%
Tjenester7 500 000,00 kr5 232 747,87 kr2 267 252,13 kr69.8%
Produkter3 500 000,00 kr2 740 962,97 kr759 037,03 kr78.3%
Abonnementer2 750 000,00 kr2 242 606,23 kr507 393,77 kr81.5%
Lisenser1 250 000,00 kr1 245 892,35 kr4 107,65 kr99.7%
Konsulenttjenester750 000,00 kr996 714,08 kr−246 714,08 kr132.9%

Personalkostnader

Budsjettert7 800 000,00 kr
Faktisk6 000 356,87 kr
Avvik1 799 643,13 kr
76.9% av budsjett100%
BeskrivelseBudsjettertFaktiskAvvik%
Lønn6 200 000,00 kr4 812 285,49 kr1 387 714,51 kr77.6%
Arbeidsgiveravgift900 000,00 kr701 671,18 kr198 328,82 kr78.0%
Pensjon500 000,00 kr324 000,30 kr175 999,70 kr64.8%
Forsikringer200 000,00 kr162 399,90 kr37 600,10 kr81.2%

Driftskostnader

Budsjettert2 950 000,00 kr
Faktisk1 650 467,25 kr
Avvik1 299 532,75 kr
55.9% av budsjett100%
BeskrivelseBudsjettertFaktiskAvvik%
Kontorlokaler1 600 000,00 kr980 000,00 kr620 000,00 kr61.3%
IT-utstyr550 000,00 kr325 782,55 kr224 217,45 kr59.2%
Programvare350 000,00 kr182 840,20 kr167 159,80 kr52.2%
Telefon/internett120 000,00 kr75 960,00 kr44 040,00 kr63.3%
Kontorutstyr330 000,00 kr85 884,50 kr244 115,50 kr26.0%

Markedsføring

Budsjettert1 200 000,00 kr
Faktisk554 810,63 kr
Avvik645 189,37 kr
46.2% av budsjett100%
BeskrivelseBudsjettertFaktiskAvvik%
Annonsering650 000,00 kr308 500,00 kr341 500,00 kr47.5%
Arrangementer300 000,00 kr125 000,00 kr175 000,00 kr41.7%
PR og markedsmateriell250 000,00 kr121 310,63 kr128 689,37 kr48.5%